Nomeação, Agente: Portaria Coletiva, Cargo: , Secretaria: Secretaria Municipal de Educação
Coletiva: PAULO EMANUEL BATISTA PEREIRA, RAFAEL DE ARAÚJO PEREIRA, JOCIMARA ALMEIDA DE ARAÚJO, SUELENA GONÇALVES DOS SANTOS, FRANCISCO BORGES DE ARAUJO, NITALMA QUEIROZ DE SOUZA, VALDEFRAN ALVES DOS SANTOS, JANEIDE MAIA DOS SANTOS, MARIA MACEDO DE ARAÚJO SILVA, PAULO FERREIRA DE LIMA, ADRIANA DANTAS DA SILVA, MARIA DOS AFLITOS DANTAS, OTÁVIO AUGUSTO ASPER SIQUEIRA ALVES SOARES, MILENA EDUARDA SOARES DA SILVA, KANANDA LEONARA DANTAS DA SILVA, MAIANE LUDMILA DA SILVA MEDEIROS, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA MAT. 441,
Dispõe sobre a nomeação de novos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Conselho do FUNDEB e dá outras providências.
Coletiva: PAULO EMANUEL BATISTA PEREIRA, RAFAEL DE ARAÚJO PEREIRA, VERA LUCIA DUTRA DE OLIVEIRA, JORGE EDUARDO BESSA FIGUEIREDO, FRANCISCO BORGES DE ARAUJO, NITALMA QUEIROZ DE SOUZA, JOCIMARA ALMEIDA DE ARAÚJO, SUELENA GONÇALVES DOS SANTOS, VALDEFRAN ALVES DOS SANTOS, JANEIDE MAIA DOS SANTOS, MARIA MACEDO DE ARAÚJO SILVA, PAULO FERREIRA DE LIMA, ADRIANA DANTAS DA SILVA, MARIA DOS AFLITOS DANTAS, OTÁVIO AUGUSTO ASPER SIQUEIRA ALVES SOARES, MILENA EDUARDA SOARES DA SILVA, KANANDA LEONARA DANTAS DA SILVA, MAIANE LU
01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente se irá submeter-se a uma consulta em Oncologia na CECAN, que se realizará neste dia 25 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma Ressonância de Ossos na CECAN, que se realizará neste dia 23 de fevereiro de 2022
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para participar da Capacitação em Procedimentos Operacionais de Protocolo da SUVISA/RN, que se realizará neste dia 17 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para participar da Capacitação em Procedimentos Operacionais de Protocolo da SUVISA/RN, que se realizará neste dia 17 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Radioterapia da CECAN, que se realizará neste dia 18 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Nefrologia no HUOL, que se realizará neste dia 16 de fevereiro de 2022.
01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar a Secretária Municipal de Saúde, que irá para participar do SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES 2022, que se realizará neste dia 16 de fevereiro de 2022, no Auditório do Hotel Holiday Inn.
01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço do Município de Jardim de Piranhas/RN, para participar do SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES 2022, que se realizará neste dia 16 de fevereiro de 2022, no Auditório do Hotel Holiday Inn.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a um retorno cirúrgico na Policlínica Liga contra o câncer do Alecrim, que se realizará neste dia 15 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Campina Grande/PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a um retorno de exame de Broncoscopia no Hospital Universitário Alcides Carneiro, que se realizará neste dia 11 de fevereiro de 2022
03 (três) diárias para custear despesas de viagem a São Luís/MA a serviço do Município de Jardim de Piranhas/RN, visando à retirada de bens, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN foi contemplada através do Edital de Desfazimento de Bens nº 001/2021 Ministério Público do Trabalho/MA, que se realizará entre os dias 13 a 16 de fevereiro de 2022.
03 (três) diárias para custear despesas de viagem a São Luís/MA a serviço do Município de Jardim de Piranhas/RN, visando à retirada de bens, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN foi contemplada através do Edital de Desfazimento de Bens nº 001/2021 Ministério Público do Trabalho/MA, que se realizará entre os dias 13 a 16 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma Cintilografia de Ossos na CECAN, que se realizará neste dia 05 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Campina Grande/PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma Broncoscopia no Hospital Universitário Alcides Carneiro, que se realizará neste dia 04 de fevereiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Oncologia na CECAN, que se realizará neste dia 28 de janeiro de 2022.
0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma avaliação médica pericial, na Agência da Previdência Social de Natal, que se realizará neste dia 25 de janeiro de 2022.
1,5 (uma e meia) diária para custear despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, para tratar da logística de recebimento de bens doados pelo Tribunal Regional Eleitoral/CE a esta Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que se realizará entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022.
1,5 (uma e meia) diária para custear despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, para tratar da logística de recebimento de bens doados pelo Tribunal Regional Eleitoral/CE a esta Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que se realizará entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022.
1,5 (uma e meia) diária para custear despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, para tratar da logística de recebimento de bens doados pelo Tribunal Regional Eleitoral/CE a esta Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que se realizará entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022.
01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar a Secretária Municipal de Saúde, que irá para participar do Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo, que se realizará neste dia 13 de janeiro de 2022, no Auditório do Hotel Holiday Inn.
CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Ortopedia no Hospital Memorial, que se realizará neste dia 11 de janeiro de 2022.
diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Ortopedia no Hospital Memorial, que se realizará neste dia 11 de janeiro de 2022.
servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta com um Oncologista no Hospital Luiz Antônio, que se realizará neste dia 01 de novembro de 2021.
senhora NAGYNA REGINA ARAÚJO, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social deste município, inscrita no CPF sob nº 096.965.064-73, 02 (duas) diárias para custear despesas de viagem a Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, que se realizará nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.
senhora FERNANDA SIQUEIRA GIUBERTI NOGUEIRA, Secretária Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social deste município, inscrita no CPF sob nº 561.256.821-53, 02 (duas) diárias para custear despesas de viagem a Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, que se realizará nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.
servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar paciente que irá submeter-se a uma Ressonância Magnética Nuclear de Tórax e Abdômen Total na Policlínica, que se realizará neste dia 25 de outubro de 2021.
servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta com um neurologista na clínica Neuromed, neste dia 22 de outubro de 2021.
senhora MARIA JOSÉ SOARES, Secretária Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob nº 501.636.633-00, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para participar de uma Reunião Ordinária do COSEMS/RN, que se realizará neste dia 19 de outubro de 2021.
