Data da portaria: 20/08/0201
Agente: EMERSON DANTAS DE ARAÚJO
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
diária para custear despesas de viagem a Natal/RN
Orgão\Empresa: CLÍNICA TIROL
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
20/08/0201
Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar a paciente que irá submeter-se a uma consulta RNM da Mama na Clínica Tirol, que se realizará neste dia 21 de agosto de 2021.
diária para custear despesas de viagem a Natal/RN
