DIÁRIA: 3472021/2021 Arquivos PDF

Informações da portaria

Data da portaria: 24/08/2021

Agente: EMERSON DANTAS DE ARAÚJO

Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Detalhamento da portaria

diária para custear despesas de viagem a Natal/RN

Informações da diária

Orgão\Empresa: HUOL

Cidade: NATAL

Estado: RN

Início da viagem

24/08/2021

fim da viagem

24/08/2021

Data Quitação

Sem data

Valor unitário

R$ 220,00

Quantidade

0.5

Valor total

R$ 110,00

Justificativa

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a um acompanhamento médico especializado em Gastro-pediátria, no HUOL, que se realizará neste dia 25 de agosto de 2021.

Histórico

diária para custear despesas de viagem a Natal/RN

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