1,5 (uma e meia) diária para custear despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, para tratar da logística de recebimento de bens doados pelo Tribunal Regional Eleitoral/CE a esta Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que se realizará entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022.

1,5 (uma e meia) diária para custear despesas de viagem a Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, para tratar da logística de recebimento de bens doados pelo Tribunal Regional Eleitoral/CE a esta Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que se realizará entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2022.

01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar a Secretária Municipal de Saúde, que irá para participar do Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo, que se realizará neste dia 13 de janeiro de 2022, no Auditório do Hotel Holiday Inn.

CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Ortopedia no Hospital Memorial, que se realizará neste dia 11 de janeiro de 2022.

diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Ortopedia no Hospital Memorial, que se realizará neste dia 11 de janeiro de 2022.

servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta com um Oncologista no Hospital Luiz Antônio, que se realizará neste dia 01 de novembro de 2021.

senhora NAGYNA REGINA ARAÚJO, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social deste município, inscrita no CPF sob nº 096.965.064-73, 02 (duas) diárias para custear despesas de viagem a Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, que se realizará nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.

senhora FERNANDA SIQUEIRA GIUBERTI NOGUEIRA, Secretária Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social deste município, inscrita no CPF sob nº 561.256.821-53, 02 (duas) diárias para custear despesas de viagem a Natal/RN, para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social, que se realizará nos dias 28 e 29 de outubro de 2021.

servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar paciente que irá submeter-se a uma Ressonância Magnética Nuclear de Tórax e Abdômen Total na Policlínica, que se realizará neste dia 25 de outubro de 2021.

servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta com um neurologista na clínica Neuromed, neste dia 22 de outubro de 2021.

senhora MARIA JOSÉ SOARES, Secretária Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob nº 501.636.633-00, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para participar de uma Reunião Ordinária do COSEMS/RN, que se realizará neste dia 19 de outubro de 2021.

servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que recebeu alta hospitalar do Hospital Varela Santiago, neste dia 14 de outubro de 2021.

servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a acompanhamento médico especializado em Gastro-pediátria no HUOL, que se realizará neste dia 11 de outubro de 2021.

vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a um tratamento oncológico na CECAN, que se realizará neste dia 08 de outubro de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Campina Grande/PB, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta em cirurgia torácica, que se realizará neste dia 01 de setembro de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a um acompanhamento médico especializado em Neuropediatria, que se realizará neste dia 30 de agosto de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao senhor FRANCISCO RAIMUNDO SOARES BATISTA, inscrito no CPF sob nº 086.216.074-09, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste município, 2,5 (duas e meia) diárias para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, para participar do Seminário Híbrido Undime, a ser realizado entre os dias 23 e 25 de agosto de 2021, no Hotel SENAC.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que irá submeter-se a um acompanhamento médico especializado em Gastro-pediátria, no HUOL, que se realizará neste dia 25 de agosto de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao senhor HIGOR EDUARDO DANTAS ALVES, inscrito no CPF sob nº 076.343.054-48, Secretário Municipal de Educação deste município, 2,5 (duas e meia) diárias para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, para participar do Seminário Híbrido Undime, a ser realizado entre os dias 23 e 25 de agosto de 2021, no Hotel SENAC.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar paciente que irá submeter-se a um retorno em Neurologia, que se realizará neste dia 13 de agosto de 2021.

Regimento, Agente: Portaria Coletiva, Cargo: , Secretaria: Secretaria Municipal de Educação

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor EMERSON DANTAS DE ARAÚJO, Coordenador Administrativo Financeiro, CPF nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar paciente que irá submeter-se a acompanhamento médico especializado em fisioterapia respiratória na maternidade Januário Cicco, que se realizará neste dia 09 de agosto de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente a LEÔNIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAÚJO, CPF sob nº 068.127.054-38, Fiscal de Disciplina, lotado na Secretária Municipal de Administração deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem à cidade de Mossoró/RN, a serviço do município de Jardim de Piranhas/RN, para Capacitação do Sistema Lemark – Sistema de Licitações, no dia 06 de agosto de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente a DARLLEY WELLTON DE ARAÚJO FREIRE, CPF sob nº 084.431.454-47, Fiscal de Disciplina, lotado na Secretária Municipal de Administração deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem à cidade de Mossoró/RN, a serviço do município de Jardim de Piranhas/RN, para Capacitação do Sistema Lemark – Sistema de Licitações, no dia 06 de agosto de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente a JEFFERSON MARTINS GONÇALVES, CPF sob nº 084.431.464-19, Chefe de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem à cidade de Mossoró/RN, a serviço do município de Jardim de Piranhas/RN, para Capacitação do Sistema Lemark – Sistema de Licitações, no dia 06 de agosto de 2021. A

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente a GEFERSSON CALADO DE SOUSA, CPF sob nº 107.338.974-01, Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem à cidade de Mossoró/RN, a serviço do município de Jardim de Piranhas/RN, para Capacitação do Sistema Lemark – Sistema de Licitações, no dia 06 de agosto de 2021.

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor ROMILDO PEREIRA DE FARIAS, Auxiliar de Gabinete, CPF nº 022.701.834-60, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 0,5 (meia) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhar paciente que irá submeter-se a uma consulta em Cardiologia, que se realizará neste dia 04 de agosto de 2021.

diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar paciente que foi transferida do Hospital Geral Francisca Pereira Maria para a Maternidade Januário Cicco

Concessão, Agente: Romildo Pereira de Farias, Cargo: Auxiliar de Gabinete, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Concessão, Agente: Romildo Pereira de Farias, Cargo: Auxiliar de Gabinete, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde